目錄

第一部分 市社科聯(lián)2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 市社科聯(lián)2018年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、部門一般公共預(yù)算支出表

三、部門基本支出預(yù)算表

四、政府性基金預(yù)算支出表

五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

市社科聯(lián)2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、積極做好學(xué)會(huì)工作，支持主要學(xué)科學(xué)會(huì)工作的開(kāi)展，配合、引導(dǎo)學(xué)會(huì)開(kāi)展學(xué)術(shù)理論活動(dòng)，提高我市社會(huì)科學(xué)界的學(xué)術(shù)水平。

2、制訂我市社會(huì)科學(xué)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織有關(guān)力量予以落實(shí)，推動(dòng)我市該項(xiàng)事業(yè)不斷發(fā)展。

3、定期組織開(kāi)展我市優(yōu)秀社會(huì)科學(xué)成果的評(píng)審獎(jiǎng)勵(lì)工作，激勵(lì)廣大社會(huì)科學(xué)理論工作者積極開(kāi)展學(xué)術(shù)理論研究，出優(yōu)秀成果。

4、圍繞黨委政府中心工作，安排年度科研課題，組織我市廣大理論工作者對(duì)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展研究，拿出成果，提供有關(guān)部門參考。

5、了解、反映社會(huì)科學(xué)理論工作者的愿望和要求，反映他們的問(wèn)題，維護(hù)他們的合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為1個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，參照公務(wù)員法管理人員編制人數(shù)是9人，在職實(shí)有7人。玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)設(shè)置3個(gè)部室，包括：辦公室、科研部、研究室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、積極做好學(xué)會(huì)工作，支持主要學(xué)科學(xué)會(huì)工作的開(kāi)展，配合、引導(dǎo)學(xué)會(huì)開(kāi)展學(xué)術(shù)理論活動(dòng)，提高我市社會(huì)科學(xué)界的學(xué)術(shù)水平。

2、制訂我市社會(huì)科學(xué)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織有關(guān)力量予以落實(shí)，推動(dòng)我市該項(xiàng)事業(yè)不斷發(fā)展。

3、定期組織開(kāi)展我市優(yōu)秀社會(huì)科學(xué)成果的評(píng)審獎(jiǎng)勵(lì)工作，激勵(lì)廣大社會(huì)科學(xué)理論工作者積極開(kāi)展學(xué)術(shù)理論研究，出優(yōu)秀成果。

4、圍繞黨委政府中心工作，安排年度科研課題，組織我市廣大理論工作者對(duì)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展研究，拿出成果，提供有關(guān)部門參考。

5、了解、反映社會(huì)科學(xué)理論工作者的愿望和要求，反映他們的問(wèn)題，維護(hù)他們的合法權(quán)益。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入250.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算250.40萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入 250.40萬(wàn)元，其中:本年收入250.40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款250.40萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力250.40萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出250.40萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出250.40萬(wàn)元，其中，基本支出250.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

按功能科目分組說(shuō)明，主要用于科學(xué)技術(shù)支出200.70元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.40元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.10萬(wàn)元，住房保障支出13.20元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分組說(shuō)明，工資福利支出176.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出64.70萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.30萬(wàn)元。（其中：基本支出250.40元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）本級(jí)財(cái)力安排列支本級(jí)項(xiàng)目情況

因政策性調(diào)整2018年無(wú)項(xiàng)目支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

部門無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金2.06萬(wàn)元。

七、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說(shuō)明（要特別說(shuō)明增減變動(dòng)情況）

“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算經(jīng)費(fèi)2.15萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.84萬(wàn)元（1200元/人×7人）；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.31萬(wàn)元（1輛）；無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。“三公經(jīng)費(fèi)”與去年相比無(wú)增減變動(dòng)，

八、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）科學(xué)技術(shù)支出減少78.4萬(wàn)元

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出增加4.6萬(wàn)元

（三）住房保障支出增加2.6萬(wàn)元

（四）醫(yī)療未生育計(jì)劃生育支出減少1.5萬(wàn)元

科學(xué)技術(shù)支出減少部分調(diào)整為向上爭(zhēng)取資金，受政策性增資因素影響人員工資性支出產(chǎn)生增減變動(dòng)。

九、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

受政策性因素影響，我部門2018年項(xiàng)目資金調(diào)整為向上爭(zhēng)取。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

3、因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

單位公用經(jīng)費(fèi)和工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)41.62萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（維護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)11.62萬(wàn)元；社科普及經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，社科刊物出版經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，社科聯(lián)會(huì)議經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元，社會(huì)組織管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元，社科課題研究經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，社科普及經(jīng)費(fèi)（扶貧聯(lián)系點(diǎn)）2萬(wàn)元，社科普及經(jīng)費(fèi)（網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)）3萬(wàn)元，古滇國(guó)文化研究經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

2018年部門預(yù)算玉溪市社科聯(lián)預(yù)算公開(kāi)表.xls